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卫生院药房廉政风险防控登记表
(单位): 填表日期:20**年x月x日
科室名称 |
药房 |
科室岗位和人员 |
设科主任岗位,共有4人。 |
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科室职责 |
在院长、副院长的领导下,负责药品的采购、保管、调配、教学、科研和行政管理等工作。 |
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廉政风险点及防控措施 |
风险种类 |
廉政风险点和表现形式 |
风险等级 |
风险防控措施 |
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环境性廉政风险 |
因保管、盘存、报损中不遵守相关制度照成损失 |
三级 |
严格按照药品管理规定,按照先进先出,近期先出的原则管理药品。 |
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接受药商“回扣”、“红包” |
二级 |
加强监督管理,严格按照采购程序进行,做到不违规办事,不利用职务之便谋取利益 。 |
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机制性廉政风险 |
违规窜换药品 |
三级 |
加强监督管理,强化职业道德意识。 |
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利用职务之便,向其他单位推销药品、医用耗材和试剂、医疗设备、器材与其它物资设备等 |
二级 |
加强监督管理,严格按照程序执行,做到不违规办事,不利用职务之便谋取利益。 |
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程序性廉政风险 |
购入不合格药品或假冒伪劣药品 |
二级 |
严格按照采购程序,加强监督管理,强化责任意识。 |
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管理性廉政风险 |
无 |
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政策性廉政风险 |
无 |
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岗位性廉政风险 |
毒、麻、精神药品管理不规范 |
二级 |
严格执行毒、麻、精神药品特殊管理规定 |
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分管领导 审核意见 |
年 月 日 |
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党组(党支部)或领导班子 会议研究意见 |
(公章) 年 月 日 |
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